鼎城区人民政府办公室2018年度部门决算

2019-09-11 浏览量: 评论(0) 来源: 作者:

目录

第一部分 鼎城区人民政府办公室概况

部门职责

二、机构设置

第二部分 鼎城区人民政府办公室2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 鼎城区人民政府办公室概况

部门职责

(1)协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文。

(2)研究区人民政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区人民政府的事项,提出审核意见,或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报区人民政府领导同志审批、决定。

(3)负责区人民政府会议和重大活动的组织和服务工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(4)负责区人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示;协助区人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

(5)督促检查全区各单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向区人民政府领导同志报告。

(6)起草《政府工作报告》和区人民政府领导同志的重要讲话。负责起草区人民政府向上级的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改区人民政府的有关重要综合性文件;组织起草区人民政府有关重要会议的文件。

(7)对全区经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

(8)组织有关专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证,提供咨询服务。

(9)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为区人民政府决策提供参考。

(10)指导、监督全区政务信息公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责全区政府系统办公自动化建设;指导区人民政府门户网站的建设维护工作。

(11)贯彻执行中央、省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规,组织开展民族、宗教问题综合调研,提出政策建议;依法履行民族、宗教事务管理职责,行使民族、宗教行政执法职能;加强同民族、宗教界人士和少数民族干部的联系,负责民族、宗教方面的人才培训和外事归口管理工作;指导全区民族、宗教工作。

(12)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规,拟订全区金融业发展战略和中长期规划;负责联系本辖区金融管理部门和金融机构,依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作;负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调,完善金融服务体系;协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作,推进改善金融生态环境;指导和推进企业改制上市等直接融资工作;指导协调上市公司资产重组及兼并收购;指导协调发行地方政府债券等工作。

(13)组织开展城区建设工作调查研究;负责全区城区建设工作及城区创建工作的综合协调、日常调度。

(14)协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作,指导区级各单位相关工作。

(15)组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查区人民政府各部门贯彻落实区人大常委会决定、决议的情况。

(16)负责区人民政府机关后勤保障事务、综合治理、安全维稳和有关接待工作。

(17)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2017年本办独立机构数3个,独立核算机构数1个。

(二)决算单位构成。部门决算汇总公开单位构成包括:本单位及区机关事务服务中心。

第二部分 鼎城区人民政府办公室2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入3131.65万元,支出3185.46万元,上年结转118.73万元,年末结转和结余64.93万元。2017年收入3126.77万元,支出3023.09万元,年末结转和结余118.73万元。与2017年相比,2018年收入增加4.88万元,增加4.88%,支出增加162.37万元,增加5.37%。收支基本持平略有增加,增加原因是2018年鼎城区机关事务服务中心全年的收入及支出均在本单位报表中反映。

二、收入决算情况说明

2018年收入3131.65万元,其中一般公共预算财政拨款收入3005.51万元,占总收入的95.97%,政府性基金预算财政拨款收入90万元,占总收入的2.87%,其他收入36.14万,占总收入的1.15%。2018年收入中,一般公共服务支出拨款2876.65万元,占收入总额的91.86%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出拨款90万元,占收入总额的2.87%,旅游业管理与服务支出拨款160万元,占收入总额的5.11%,其他支出拨款5万元,占收入总额的0.16%。

三、支出决算情况说明

2018年支出3185.46万元,其中一般公共服务支出2919.46万元,占支出总额的91.65%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出90万元,占支出总额的2.83%,旅游业管理与服务支出171万元,占支出总额的5.37%,其他支出5万,占支出总额的0.15%。2018年支出中,基本支出1338.45万元,占总支出的42.02%,项目支出1847.01万元,占总支出的57.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3095.51万元,财政拨款支出3154.99万元,2017年财政拨款收入3026.77万元,财政拨款支出2923.09万元。与2017年相比,2018年收入增加68.74万元,支出增加128.22万元,收支增加的主要原因是2018年鼎城区机关事务服务中心全年的收支均合并到本单位汇总上报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3064.99万元,占本年支出的97.15%,2017年一般公共预算财政拨款支出决算数2923.09万元。与2017相比,2018财政拨款支出增加141.9万元,增加的主要原因是2018年鼎城区机关事务服务中心全年的收支均在本单位决算报表中反映。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出3064.99万元,其中工资福利支出1221.67万元,占财政拨款支出的39.86%,商品服务支出1648.68万元,占财政拨款支出的53.79%,对个人和家庭的补助支出116.25万元,占财政拨款支出的3.79%,其他资本性支出13.39万元,占财政拨款支出的0.44%,对企业补助65万(旅游专项资金),占财政拨款支出的2.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出3064.99万元,年初预算数1518.82万元,财政拨款支出比年初预算数增加1546.17万元,增加的主要原因是人员工资调增和项目支出中项目变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1338.45万元,其中工资福利支出1055.39万元,商品和服务支出182.65万元,对个人和家庭补助支出99.21万元,其他资本性支出1.195万元;人员经费1154.61万元,占财政拨款基本支出的86%,公用经费183.84万元,占财政拨款基本支出的14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出总额423.26万元, 2018年"三公“经费年初预算数为738.86万元,与年初预算数相比,2017年”三公“经费总额减少315.6万元,减少比例42.71%,减少原因是因为2018年我区进行了公车制度改革,加强了“三公经费”的管理,严格控制接待标准和接待范围。

2017年“三公经费”支出总额135.12万元。与2017年决算数相比,2018年”三公"经费总额虽增加288.14万元,增比213.25%,但公务接待费35.96万元,对比上年减少76.23万元,下降67.95%。公务用车运行费387.3万元,对比上年增加364.37万元,比率1589.1%,增长原因是2018年全区公车制度改革,成立区机关事务服务中心,全区公车运行维护费在本单位报表中汇总填列。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年"三公"经费财政拨款支出总额423.26万元,其中公务用车运行维护费387.3万元,公务接待费35.96万元,无因公出国(境)费。全年约接待820批次8235人。机关事务服务中心直管及定向保障公务用车23台,特种用车及单位托管车辆27台,租用车辆15台,公车运行费共计387.3万元,无车辆购置支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入90万元,支出90万元,其中项目支出90万元,用于区旅游事业发展专项。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我办预算绩效明确,绩效目标是:集中力量抓好区委区政府重大决策部署、区政府工作要点、四大会战、重大项目建设等督查督办,抓好会议议定事项的督查,强化督查问责,督查实效进一步提升,政令更加畅通。完善热线平台功能,加强市民诉求办理督办,有效解决民生问题,力争办结率和满意率均保持在98%以上。强力推进四大整治行动,从严整治办事服务、行政执法、工程建设、招投标环境,优化经济环境工作再上新的台阶。加强对民族宗教事务的管理,协调处理好涉及民族宗教各种内部矛盾和问题,民族宗教关系进一步和谐稳定。全面落实省市绩效评估各项任务指标,继续保持全区绩效评估优秀单位。加强机关党的建设和干部队伍思想政治建设,办公室党员干部队伍的凝聚力和战斗力得到进一步提高。统筹开展好“工、青、妇”各项活动,提升干部职工的思想道德素质、培养健康的生活情趣,营造和谐、积极、向上的机关文化,展示办公室文明形象。

绩效管理开展情况:2018年,区政府办党组紧扣统筹上下、协调各方的工作的职责,坚持围绕大局、服务发展,扎实推进办公室规范化建设,全面打造“规范严谨零差错,责任担当靠得住”的干部队伍,圆满完成了各项目标任务,取得了较好的工作成绩,主要表现在以下三个方面:(一)政治建设全面加强;(二)政务服务规范高效;(三)促进发展更加有力。

根据对我办2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2018年我办部门整体绩效自评分99分,为“优”等级。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出183.84万元,比年初预算数增加48.35万元,增长35.69%。主要原因是本单位办公费、物业管理费、点村扶助费、印刷费等公用支出超出预算安排数。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额266.12 万元,其中:政府采购货物支出11.02 万元、政府采购服务支出255.1 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,区机关事务服中心共有车辆XX 辆,其中,定向化保障用车2 辆、中心直管车辆21 辆、特种车辆4辆、单位托管车辆21 辆、租用社会车辆15辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

点击查看: /UploadFiles/zwgk/2019/9/201909111539286262.XLS

相关文章

  • 没有相关内容!